Bijlage 1: Financiële consequenties van dit coalitieakkoord
In dit coalitieakkoord vermelden we in de onderscheidene hoofdstukken onze speerpunten. Het is gebruikelijk dat een financiële paragraaf onderdeel is van een coalitieakkoord.
Voor een aantal van onze speerpunten kunnen we een bedrag noemen. Voor andere speerpunten is dat pas mogelijk als het ambitieniveau is vastgesteld. Als voorbeeld noemen we het Denk & Doe mee!-fonds.
In hoofdstuk 15 hebben we vermeld, dat we het akkoord met de Capellenaar, de gemeenteraad en de organisatie onder het motto ‘Van coalitieakkoord tot Capels akkoord’ willen vertalen in een collegewerkprogramma. En daarin nader uitwerken hoe en wanneer we onze ambities willen realiseren en wat daar concreet voor nodig is. In hoofdstuk 3 hebben we vermeld te willen investeren in de positie van de gemeenteraad door uitgewerkte opties (met hun kostenplaatje), met voor- en nadelen, daar wat dat kan op te nemen in raadsvoorstellen.
Gelet op het vorenstaande zijn de in de tabel opgenomen bedragen dus indicatief. Eerst na de uitwerking van dit coalitieakkoord in een collegewerkprogramma kan een vollediger financiële vertaling worden gegeven. Vervolgens kunnen dan volgens de P&C-cyclus de uitgewerkte voorstellen met opties aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Indicatieve bedragen
Hieronder staan indicatieve bedragen voor zover die nu zijn te geven.
De besluitvorming en de definitieve financiële vertaling vindt plaats via de instrumenten van de P&C-cyclus.
- pm= pro memorie; kosten afhankelijk ambitieniveau
- kn= kosten neutraal; uit bestaande budgetten
Structureel
3. Werken aan vertrouwen
Denk & Doe mee!-fonds structureel - pm afhankelijk ambitieniveau
4. Een veilig Capelle
Uitbreiding handhaving - 249 betreft 4 extra handhavers
Digitale stadsmarinier - 95 betreft 1 formatieplaats
6. Kansen bieden aan de Capelse jeugd
Uitbreiding kinderlabs - 400 betreft 2 extra kinderlabs
7. Respect voor de Capelse ouderen
Seniorenmakelaar - 67 betreft 1 formatieplaats
9. Een duurzaam en schoon Capelle
Duurzaamheidsfonds - pm afhankelijk keuze gemeenteraad
10. Een groen Capelle
Hoger onderhoudsniveau groen - 400 betreft een stelpost
Aanplant en onderhoud extra bomen - 270 betreft afschrijvingslasten en onderhoudskosten
11. Een bereikbaar Capelle
Uitbreiding buurtbusjes - 60 betreft 2 extra busjes (met 50% subsidie)
12. Een sociaal en zorgzaam Capelle
Gratis zwemles doelgroep Jeugdfonds Sport en Cultuur - 50 betreft een stelpost
13. Een sportief en recreatief Capelle
Een sporthal op Schenkel - 250 betreft een stelpost
14. Een Capelle om in te ondernemen en te werken
Uitbreiding aantal opstapbanen - kn
15. Organisatie
Aanpak knelpunten pm afhankelijk rapportage gemeentesecretaris
Incidenteel
6. Kansen bieden aan de Capelse jeugd
Pilot jongerenregeling Sport en Cultuur - kn kosten 2 jaar € 50 tlv Jeugdfonds Sport en Cultuur
7. Respect voor de Capelse ouderen
Pilot sport en beweegregeling 60+ kn kosten 2 jaar € 60 tlv budget Armoedebeleid
8. Een bruisend 'cultureel' Capelle
Horeca herstelplan - kn
Opstartkosten Stadsfeest - 150 betreft een stelpost
9. Een duurzaam en schoon Capelle
Demonstratiepunt energietransitie pm afhankelijk ambitieniveau
Energiebus pm afhankelijk ambitieniveau
10. Een groen Capelle
Vergroeningsplan (met stimuleringsregeling) - pm afhankelijk ambitieniveau
Wandelpad Groendijk - 't Zandrak - pm afhankelijk ambitieniveau
Recreatie langs de IJssel - pm afhankelijk ambitieniveau
11. Een bereikbaar Capelle
Veilige fietsroute Schollevaar naar andere wijken - pm afhankelijk ambitieniveau
12. Een sociaal en zorgzaam Capelle
Proef uitbreiding doelgroep Jeugdfonds Sport en Cultuur (130% norm) - 120 betreft een stelpost
Stimulering deelname Jeugdfonds Sport en Cultuur - 20 betreft een stelpost
Uitbreiding activiteiten zoals De Watervallei - 500 betreft een stelpost
14. Een Capelle om in te ondernemen en te werken
Pilot basisbanen - kn